4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 15/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
5713/000-2017       
123,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - 27/04/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/000-2017 - 01
-340,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1629/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-340,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/000-2017 - 01
-9.160,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1688/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-9.160,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.160,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1690/000-2017 - 01
-891,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1690/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-891,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-891,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/009-2017       
0,00
1.766,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
Vl.Total:
1.766,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.766,75
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/005-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
345/000-2017 - 01
-1.474,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 345/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-1.474,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.474,94
5328/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
55
5789/000-2017       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COR: CARVALHO PRATA MED. L2400X H750XP1200 - PARA A SALA DE 
REUNIÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/000-2017 - 01
-240,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 355/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-240,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-240,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/000-2017 - 01
-1.362,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1686/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-1.362,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.362,05
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/000-2017 - 01
-915,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1691/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-915,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-915,18
5174/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
109
5793/000-2017       
3.025,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES
Vl.Total:
90,84
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
7,57
2 - SOQUETE PARA TEMPO DE PORCELANA E27
134,88
UN
8,0000
16,86
3 - PRENSA CABO
28,72
UN
8,0000
3,59
4 - CAIXA PARA 20 DISJUNTORES
103,09
UN
1,0000
103,09
5 - BOBINA DE ESTANHO
87,94
UN
1,0000
87,94
6 - CABO PP 2 X 1,50MM
570,00
MT
300,0000
1,90
7 - CABO PP 2 X 2,50MM
819,00
MT
300,0000
2,73
8 - CABO 10MM - AZUL
397,00
MT
100,0000
3,97
9 - CABO 10MM - PRETO - PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - PLANEJ. URBANO
794,00
MT
200,0000
3,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/000-2017 - 01
-4.226,05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 358/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-4.226,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.226,05
4969/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
176
5788/000-2017       
6.012,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÓDULO LÓGICO - CD 200 PLUG IN
Vl.Total:
2.737,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.737,00
2 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO 
MUNICIPAL - TRÂNSITO
3.275,00
UN
1,0000
3.275,00
4972/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COFIPE VEICULOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.100.202/0010-90
147
5790/000-2017       
97,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO IVECO 35S14 - FIJ 8081 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
97,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,71
5342/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COFIPE VEICULOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.100.202/0010-90
147
5791/000-2017       
187,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO IVECO 35S14 PLACA FIJ 8081 - TRÂNSITO
Vl.Total:
187,46
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
26,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/005-2017       
0,00
215,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
215,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,45
4971/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COFIPE VEICULOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.100.202/0010-90
149
5794/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO IVECO 35S14 - FIJ 8081 - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
0,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/000-2017 - 01
-66.542,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 359/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-66.542,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-66.542,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/000-2017 - 01
-9.713,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 413/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-9.713,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.713,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5715/000-2017       
1.357,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
1.005,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.005,00
2 - PONTEIRA. PARA CHOQUE DIANT LADO DIREITO
176,25
UN
1,0000
176,25
3 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE. DIANT - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/005-2017       
0,00
491,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
491,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/000-2017 - 01
-9.832,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 654/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-9.832,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.832,75
5015/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
5792/000-2017       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
60,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
320,00
SV
8,0000
40,00
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM  - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
100,00
SV
5,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/004-2017       
0,00
1.682,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.682,15
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
5709/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5723/000-2017       
112,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO FIAT 
DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,86
Un.:
KM
Quantidade:
18,0000
6,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5724/000-2017       
119,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
CHEVROLET S10 - PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,13
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
6,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/000-2017 - 01
-16.901,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 530/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-16.901,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.901,04
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/000-2017 - 01
-2,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1696/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-2,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5753/000-2017       
1.133,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,00
2 - COLETOR. COM CATALIZADOR
680,00
UN
1,0000
680,00
3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
30,60
UN
3,0000
10,20
4 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA
30,60
PÇ
6,0000
5,10
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
270,30
UN
2,0000
135,15
6 - JOGO DE PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
54,40
UN
1,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5755/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5780/000-2017       
240,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5783/000-2017       
49,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5784/000-2017       
1.565,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - PNEU 175/70/13
391,00
UN
2,0000
195,50
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
90,10
UN
2,0000
45,05
6 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
170,00
KIT
2,0000
85,00
7 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO RODA
40,80
UN
2,0000
20,40
8 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - CABO DE FREIO DE MAO. L/D
72,25
UN
1,0000
72,25
10 - CABO DE FREIO. MÃO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
72,25
PÇ
1,0000
72,25
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
53.359.113/0001-44
325
4185/001-2017       
0,00
23.271,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
23.271,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.271,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/004-2017       
0,00
410,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/005-2017       
0,00
1.047,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.047,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/004-2017       
0,00
544,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
544,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/004-2017       
0,00
375,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/006-2017       
0,00
2.816,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.816,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.816,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/007-2017       
0,00
149,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5754/000-2017       
390,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA COLETOR DO MOTOR
Vl.Total:
149,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5779/000-2017       
700,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF  - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,40
Un.:
HR
Quantidade:
20,9200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5781/000-2017       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - 50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5782/000-2017       
659,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,66
HR
4,4700
33,48
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
198,54
HR
5,9300
33,48
5283/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
337
5785/000-2017       
1.215,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
607,50
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
4,05
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO BAIRRO JD. 
VITÓRIA, FAZENDO COBERTURA NA ÁREA E A REALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES NA ESF ALAY CORREA, 
NECESSITA DE PASSAGEM PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
607,50
SV
150,0000
4,05
5255/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
337
5786/000-2017       
1.215,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
607,50
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
4,05
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA ASSISTÊNCIA À GESTANTE QUE RESIDE À 
DISTÂNCIA DO BAIRRO JD. VITÓRIA E NECESSITA DE AUXÍLIO PARA LOCOMOÇÃO PARA REALIZAR O PRÉ 
NATAL NA UBS CENTRO À SERVIÇO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
607,50
SV
150,0000
4,05
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/000-2017 - 01
-0,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 526/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-0,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,45
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/000-2017 - 01
-1.984,87
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 528/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-1.984,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.984,87
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/000-2017 - 01
-62.282,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 532/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-62.282,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-62.282,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5775/000-2017       
705,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE EMBREAGEM
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 15% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
539,75
UN
1,0000
539,75
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/006-2017       
0,00
620,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
620,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/004-2017       
0,00
259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE- PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/004-2017       
0,00
360,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/004-2017       
0,00
169,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/004-2017       
0,00
190,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,81
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5721/000-2017       
257,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO SERROTE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
257,06
Un.:
KM
Quantidade:
41,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5722/000-2017       
1.433,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
318,51
Un.:
HR
Quantidade:
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DE MOTOR
73,51
HR
1,2000
61,38
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
39,21
HR
0,6400
61,38
4 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.001,98
HR
16,3300
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5725/000-2017       
311,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
31,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
61,37
2 - SV DE ALINHAMENTO. DIANT
26,31
HR
0,4300
61,39
3 - CONSERTO DE PNEU
10,53
HR
0,1700
61,44
4 - CONSERTO DE RODA
18,41
HR
0,3000
61,37
5 - CAMBAGEM. D E
23,68
HR
0,3900
61,39
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM.  D D
23,68
HR
0,3900
61,39
7 - MÃO DE OBRA. DE MAÇANETA DA PORTA TRAZ E VARETA DA FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
177,33
HR
2,8900
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5726/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5727/000-2017       
697,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
245,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. DIANT
49,10
HR
0,8000
61,38
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DE
49,10
HR
0,8000
61,38
5 - CAMBAGEM. DD
49,10
HR
0,8000
61,38
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,98
HR
1,9700
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5728/000-2017       
96,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
18,49
Un.:
HR
Quantidade:
0,3000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,65
HR
0,4000
61,63
3 - CONSERTO DE RODA
24,65
HR
0,4000
61,63
4 - ALINHAMENTO. DT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28,81
HR
0,4700
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5729/000-2017       
301,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAS DO AR CONDICIONADO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. MANGUEIRA,VALVULA, CABO DO CAPO E PINO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 
10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
178,26
HR
2,9000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5730/000-2017       
451,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
196,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,1900
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
71,05
HR
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5731/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5732/000-2017       
552,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - HIGIENIZAÇÃO
100,80
HR
1,6400
61,37
4 - MÃO DE OBRA . DA CORREIA DENTADA
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,12
HR
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5733/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5734/000-2017       
217,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
34,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . PORTA TRASEIRA
80,00
HR
1,3000
61,61
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO, FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
103,00
HR
1,6700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5737/000-2017       
480,44
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,44
Un.:
HR
Quantidade:
14,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5741/000-2017       
769,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
600,97
Un.:
HR
Quantidade:
17,9500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
168,74
HR
5,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5746/000-2017       
120,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA .  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5748/000-2017       
100,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5758/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5759/000-2017       
270,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,85
Un.:
HR
Quantidade:
8,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5762/000-2017       
170,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5776/000-2017       
390,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,11
HR
1,3000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
4 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,86
HR
2,2700
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5777/000-2017       
200,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,26
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5778/000-2017       
360,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,29
HR
0,8000
61,61
3 - MÃO DE OBRA - REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
231,06
SV
3,7500
61,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/004-2017       
0,00
166,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
166,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5774/000-2017       
400,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 73% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,73
HR
2,6800
33,48
5282/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
440
5787/000-2017       
1.387,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
Vl.Total:
673,05
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
44,87
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
714,75
SV
15,0000
47,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5699/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5700/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5701/000-2017       
181,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - BUJÃO DO CARTER . COM ANEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5702/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5703/000-2017       
336,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5704/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5705/000-2017       
447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5706/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5707/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5708/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5735/000-2017       
7.590,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LUVA. SINCRONIZADORA
Vl.Total:
1.450,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,10
2 - ENGRENAGEM. DA 1º E RÉ
1.179,80
PÇ
1,0000
1.179,80
3 - ENGRENAGEM. DA 2º E 3º MARCHA
1.050,60
UN
1,0000
1.050,60
4 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.739,10
UN
1,0000
1.739,10
5 - JOGO DE ANEIS . SINCRONIZADO
320,45
UN
1,0000
320,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. PRIMARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.850,45
PÇ
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5736/000-2017       
3.366,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
261,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
65,45
2 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
261,80
UN
4,0000
65,45
3 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
438,60
PÇ
4,0000
109,65
4 - PRATO AMORTECEDOR. DIANTEIRO
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
940,10
UN
2,0000
470,05
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
358,70
UN
2,0000
179,35
7 - AMORTECEDOR TRASEIRO. MONROE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
669,80
UN
2,0000
334,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5738/000-2017       
1.175,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA PORTA LATERAL
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
215,90
UN
1,0000
215,90
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
4 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
209,10
UN
1,0000
209,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5739/000-2017       
1.607,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
235,45
PÇ
1,0000
235,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5740/000-2017       
459,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO PATINS DE FREIO
268,60
UN
2,0000
134,30
3 - REGULADOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5742/000-2017       
695,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
695,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5743/000-2017       
3.890,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
Vl.Total:
669,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
334,90
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
361,25
PÇ
1,0000
361,25
3 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
2.478,60
UN
4,0000
619,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5744/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5745/000-2017       
447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5747/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5749/000-2017       
552,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - Aquisição de: MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
106,25
UN
1,0000
106,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5750/000-2017       
297,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - CHICOTE ELETRICO
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
82,45
UN
1,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5751/000-2017       
2.712,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,65
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
445,40
UN
2,0000
222,70
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . L/E
249,05
UN
1,0000
249,05
4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO
219,30
UN
2,0000
109,65
5 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
258,40
UN
2,0000
129,20
6 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
1.300,50
UN
2,0000
650,25
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5752/000-2017       
1.322,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA. DO INTERCOOLER
321,30
PÇ
1,0000
321,30
3 - Aquisição de: SENSOR. MAP
450,50
UN
1,0000
450,50
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
6,0000
5,10
5 - Aquisiçao de: TUBO. AR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
UN
1,0000
350,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5756/000-2017       
166,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5757/000-2017       
797,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
25,50
UN
1,0000
25,50
4 - ABRAÇADEIRA
25,50
UN
6,0000
4,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - CABO DE VELA - JOGO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
7 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
385,05
UN
1,0000
385,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5760/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5761/000-2017       
380,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - EMBOLO DO FREIO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
164,90
UN
1,0000
164,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5763/000-2017       
1.037,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
44,20
UN
2,0000
22,10
3 - LAMPADA. DA PLACA
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - SENSOR DE RE
153,00
UN
1,0000
153,00
5 - CHICOTE ELETRICO
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
565,25
PÇ
1,0000
565,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5764/000-2017       
1.088,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL EXTERNA ELETRICA L/D
Vl.Total:
410,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
410,55
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA EXTERNA ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
678,30
UN
1,0000
678,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5765/000-2017       
4.592,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE EMBREAGEM
475,15
UN
1,0000
475,15
4 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
273,70
UN
1,0000
273,70
5 - COXIM DA BANDEJA. L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - COXIM DA BANDEJA. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
110,50
UN
2,0000
55,25
9 - KIT COIFA . LADO CAMBIO
85,00
UN
2,0000
42,50
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
11 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
12 - BARRA AXIAL
75,65
UN
1,0000
75,65
13 - SONDA LAMBDA
324,70
UN
1,0000
324,70
14 - GRADE. PARA-CHOQUE DIANTEIRO CENTRAL
229,50
UNI
1,0000
229,50
15 - DIFERENCIAL. DO CAMBIO
1.600,55
PÇ
1,0000
1.600,55
16 - JUNTA DO CAMBIO
80,75
UN
1,0000
80,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
17 - ATUADOR. DA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
PÇ
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5766/000-2017       
1.365,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA. L/D
490,45
PÇ
1,0000
490,45
4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
264,35
UN
1,0000
264,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5767/000-2017       
49,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5768/000-2017       
480,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
480,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5769/000-2017       
679,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. INFERIOR PORTA L/S
Vl.Total:
259,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
259,25
2 - REPARO. DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
419,90
UN
1,0000
419,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5770/000-2017       
720,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - INTERRUPTOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,75
UN
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5771/000-2017       
329,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
320,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9,35
UN
1,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5772/000-2017       
4.300,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - TIRANTE DO MOTOR
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.799,50
UN
1,0000
3.799,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5773/000-2017       
79,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,90
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/004-2017       
0,00
170,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
531/000-2017 - 01
-1.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 531/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-1.520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.520,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/000-2017 - 01
-3.792,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 533/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-3.792,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.792,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/000-2017 - 01
-0,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1697/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-0,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/004-2017       
0,00
148,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/004-2017       
0,00
195,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/004-2017       
0,00
202,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,94
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
533
5710/000-2017       
916,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
5711/000-2017       
916,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
5712/000-2017       
685,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 12/05/2017 ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/004-2017       
0,00
1.386,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.386,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/004-2017       
0,00
330,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR -  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/000-2017 - 01
-14.540,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 417/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-14.540,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.540,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/004-2017       
0,00
70,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/004-2017       
0,00
2.960,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.960,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,31
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/003-2017       
0,00
2.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato. - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/004-2017       
0,00
765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
635
5714/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE 
XADREZ NA CIDADE DE JUQUIÁ/SP - 22/04/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
5335/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
266/000-2017       
191,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5Y1225131 - VEÍCULO RENAULT SANDERO - 
PLACA EHE 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,53
5337/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
267/000-2017       
170,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5Y2298203 E 5A2483359  - VEÍCULO RENAULT 
SANDERO - PLACA EHE 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
5336/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
268/000-2017       
646,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R255034733
Vl.Total:
459,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
459,70
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R321717961
102,15
SV
1,0000
102,15
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R305981641 - VEÍCULO RENAULT SANDERO - 
PLACA EHE 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
85,13
SV
1,0000
85,13
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/000-2017 - 01
-10.287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 349/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-10.287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.287,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/005-2017       
0,00
1.784,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.784,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.784,96
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/003-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/003-2017       
0,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/004-2017       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/001-2017       
0,00
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/003-2017       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/004-2017       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/000-2017 - 01
-9.952,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 348/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-9.952,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.952,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/000-2017 - 01
-3.677,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 351/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-3.677,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.677,19
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1689/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1689/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
5163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
746
5720/000-2017       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO DE BERÇO - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
120,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/005-2017       
0,00
1.128,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.128,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.128,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/005-2017       
0,00
563,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
563,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
563,68
5160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.029.813/0001-65
728
5716/000-2017       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Troca do fusor - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 
MFC 8952 - CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/000-2017       
799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
799,20
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
99,90
5162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
748
5719/000-2017       
1.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BERÇO TIPO CERCADO, DESMONTÁVEL - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
440,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/000-2017 - 01
-4.520,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 350/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-4.520,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.520,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/005-2017       
0,00
489,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
489,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,54
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/000-2017       
799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
799,20
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
99,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/000-2017 - 01
-532,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 497/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-532,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-532,17
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/000-2017 - 01
-296,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 356/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-296,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-296,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/000-2017 - 01
-3.626,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3071/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-3.626,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.626,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/000-2017 - 01
-1.517,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3124/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO / PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-1.517,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.517,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/006-2017       
0,00
237,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - ESPORTES
Vl.Total:
237,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
269/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1307 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
270/000-2017       
5.438,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 427 - 517.979,60
Vl.Total:
5.438,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.438,79
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
271/000-2017       
252,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 426 - 24.000,00
Vl.Total:
252,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
272/000-2017       
1.101,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 428 - 104.895,22
Vl.Total:
1.101,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.101,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
273/000-2017       
169,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 429 - 16.104,78
Vl.Total:
169,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,10
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5442/000-2016 - 01
-6.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.800,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5001
13106/000-2016 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13106/0-2016 - MOTIVO: CONTRATO ENCERRADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
REGISTRO, 16 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125